|
Faktúra |
72011
|
pracovník pre VO,poradca pre riadenie a monitoring
|
59,45 |
s DPH |
27.02.2011 |
Ing.Dana Svetlíková |
|
Faktúra |
138111
|
prenájom
|
837,00 |
s DPH |
17.03.2011 |
RC s.r.o.-Praha |
|
Faktúra |
138112
|
školenie 02.02.2011
|
131,20 |
s DPH |
17.03.2011 |
RC s.r.o.-Praha |
|
Faktúra |
138113
|
faktúra-prenájom
|
837,00 |
s DPH |
22.03.2011 |
RC s.r.o.-Praha |
|
Faktúra |
152011
|
poradca pre fin.riadenie a monitoring
|
26,30 |
s DPH |
27.02.2011 |
Ing.Dana Svetlíková |
|
Zmluva |
01/03/11
|
Kúpna zmluva č. 01/03/11 na dodávku rozvádzačov
|
3 811,00 |
s DPH |
15.03.2011 |
|
|
Zmluva |
010/2011
|
Kúpna zmluva č. 010/2011 na dodávku výpočtovej techniky a príslušenstva
|
25 438,00 |
s DPH |
11.02.2011 |
|
|
Zmluva |
011/2011
|
Kúpna zmluva č. 011/2011 na dodávku optického zariadenia a príslušenstva
|
5 679,00 |
s DPH |
15.03.2011 |
|
|
Faktúra |
1101030
|
výpočtová technika
|
25 438,00 |
s DPH |
27.02.2011 |
F.A.T., s.r.o. Banská Bystrica |
|
Faktúra |
1101064
|
faktúra-optické zariadenia+prísl.
|
5 679,00 |
s DPH |
23.03.2011 |
F.A.T.,s.r.o. Banská Bystrica |
|
Faktúra |
2011014
|
označenie projektu
|
99,25 |
s DPH |
27.02.2011 |
ČERTEX-Ing.Černajová |
|
Faktúra |
2110002
|
knihy do ŠK 2110002
|
337,00 |
s DPH |
17.03.2011 |
Kniha pre Teba-Žiar nad Hronom |
|
Faktúra |
2110003
|
knihy do ŠK 2110003
|
111,50 |
s DPH |
17.03.2011 |
Kniha pre Teba-Žiar nad Hronom |
|
Faktúra |
2110004
|
knihy do ŠK 2110004
|
1 275,85 |
s DPH |
17.03.2011 |
Kniha pre Teba-Žiar nad Hronom |
|
Faktúra |
2110005
|
knihy do ŠK 2110005
|
1 371,40 |
s DPH |
17.03.2011 |
Kniha pre Teba-Žiar nad Hronom |
|
Faktúra |
2110006
|
knihy do ŠK 2110006
|
338,70 |
s DPH |
17.03.2011 |
Kniha pre Teba-Žiar nad Hronom |
|
Faktúra |
2110007
|
knihy do ŠK 2110007
|
409,00 |
s DPH |
17.03.2011 |
Kniha pre Teba-Žiar nad Hronom |
|
Faktúra |
2110008
|
knihy do ŠK 2110008
|
1 039,68 |
s DPH |
17.03.2011 |
Kniha pre Teba-Žiar nad Hronom |
|
Faktúra |
2110009
|
knihy do ŠK 2110009
|
750,55 |
s DPH |
17.03.2011 |
Kniha pre Teba-Žiar nad Hronom |
|
Faktúra |
60000311
|
faktúra-rozvádzače
|
3 811,00 |
s DPH |
24.03.2011 |
Tabernaus-Elektro-Lad.Vieska |