Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
	Faktúra	2011014	označenie projektu	99,25	s DPH	27.02.2011	ČERTEX-Ing.Černajová
	Objednávka	OBV11006	nálepka fóliová+ochr.transp.fólia	99,25	s DPH	28.01.2011	ČERTEX-Ing.Černajová
	Faktúra	60000311	faktúra-rozvádzače	3 811,00	s DPH	24.03.2011	Tabernaus-Elektro-Lad.Vieska
	Faktúra	101100663	kopírovacie zariadenie komplet	1 680,00	s DPH	27.02.2011	TA Triumph-Adler Slovakia Bratislava
	Faktúra	138113	faktúra-prenájom	837,00	s DPH	22.03.2011	RC s.r.o.-Praha
	Faktúra	138112	školenie 02.02.2011	131,20	s DPH	17.03.2011	RC s.r.o.-Praha
	Faktúra	138111	prenájom	837,00	s DPH	17.03.2011	RC s.r.o.-Praha
	Faktúra	110100010	občerstvenie 07.01.2011	54,94	s DPH	27.02.2011	Pružinová,s.r.o.Lutila
	Faktúra	110100066	občerstvenie 21.-22.02.2012	16,85	s DPH	17.03.2011	Pružinová,s.r.o.Lutila
	Faktúra	110100058	občerstvenie 14.-15.02.2011	109,88	s DPH	17.03.2011	Pružinová,s.r.o.Lutila
	Faktúra	110100065	občerstvenie 09.02.2011	14,34	s DPH	27.02.2011	Pružinová,s.r.o.Lutila
	Faktúra	110100023	občerstvenie 31.01.20011	54,94	s DPH	27.02.2011	Pružinová,s.r.o.Lutila
	Objednávka	OBV11031	objednávka-občerstvenie-6.4.2011	54,94	s DPH	31.03.2011	Pružinová,s.r.o. Lutila
	Objednávka	OBV11043	objednávka-občerstvenie-26.4.2011	54,94	s DPH	14.04.2011	Pružinová,s.r.o. Lutila
	Objednávka	OBV11015	občerstvenie - 21.-22.2.2011	16,84	s DPH	18.02.2011	Pružinová,s.r.o. Lutila
	Objednávka	OBV11014	občerstvenie - 14.-15.2.2012	109,88	s DPH	11.02.2011	Pružinová,s.r.o. Lutila
	Objednávka	OBV11005	občerstvenie - 31.1.2011	54,94	s DPH	03.01.2011	Pružinová,s.r.o. Lutila
	Objednávka	OBV11009	občerstvenie - 9.2.2011	14,34	s DPH	07.02.2011	Pružinová,s.r.o. Lutila
	Objednávka	OBV11001	občerstvenie - 7.1.2011	54,94	s DPH	03.01.2011	Pružinová,s.r.o. Lutila
	Objednávka	OBV11021	knihy do ŠK OBV11021	338,70	s DPH	18.02.2011	Kniha pre Teba-Žiar nad Hronom