|
Objednávka |
OBV11043
|
objednávka-občerstvenie-26.4.2011
|
54,94 |
s DPH |
14.04.2011 |
Pružinová,s.r.o. Lutila |
|
|
Objednávka |
OBV11037
|
objednávka-knihy do ŠK OBV11037
|
368,42 |
s DPH |
31.03.2011 |
Kniha pre Teba-Žiar nad Hronom |
|
|
Objednávka |
OBV11031
|
objednávka-občerstvenie-6.4.2011
|
54,94 |
s DPH |
31.03.2011 |
Pružinová,s.r.o. Lutila |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve 6807048168-poistenie majetku
|
328,67 |
s DPH |
28.03.2011 |
|
|
|
Faktúra |
60000311
|
faktúra-rozvádzače
|
3 811,00 |
s DPH |
24.03.2011 |
Tabernaus-Elektro-Lad.Vieska |
|
|
Faktúra |
1101064
|
faktúra-optické zariadenia+prísl.
|
5 679,00 |
s DPH |
23.03.2011 |
F.A.T.,s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
Faktúra |
138113
|
faktúra-prenájom
|
837,00 |
s DPH |
22.03.2011 |
RC s.r.o.-Praha |
|
|
Faktúra |
2110005
|
knihy do ŠK 2110005
|
1 371,40 |
s DPH |
17.03.2011 |
Kniha pre Teba-Žiar nad Hronom |
|
|
Faktúra |
110100058
|
občerstvenie 14.-15.02.2011
|
109,88 |
s DPH |
17.03.2011 |
Pružinová,s.r.o.Lutila |
|
|
Faktúra |
110100066
|
občerstvenie 21.-22.02.2012
|
16,85 |
s DPH |
17.03.2011 |
Pružinová,s.r.o.Lutila |
|
|
Faktúra |
138111
|
prenájom
|
837,00 |
s DPH |
17.03.2011 |
RC s.r.o.-Praha |
|
|
Faktúra |
138112
|
školenie 02.02.2011
|
131,20 |
s DPH |
17.03.2011 |
RC s.r.o.-Praha |
|
|
Faktúra |
2110002
|
knihy do ŠK 2110002
|
337,00 |
s DPH |
17.03.2011 |
Kniha pre Teba-Žiar nad Hronom |
|
|
Faktúra |
2110003
|
knihy do ŠK 2110003
|
111,50 |
s DPH |
17.03.2011 |
Kniha pre Teba-Žiar nad Hronom |
|
|
Faktúra |
2110004
|
knihy do ŠK 2110004
|
1 275,85 |
s DPH |
17.03.2011 |
Kniha pre Teba-Žiar nad Hronom |
|
|
Faktúra |
2110008
|
knihy do ŠK 2110008
|
1 039,68 |
s DPH |
17.03.2011 |
Kniha pre Teba-Žiar nad Hronom |
|
|
Faktúra |
2110006
|
knihy do ŠK 2110006
|
338,70 |
s DPH |
17.03.2011 |
Kniha pre Teba-Žiar nad Hronom |
|
|
Faktúra |
2110007
|
knihy do ŠK 2110007
|
409,00 |
s DPH |
17.03.2011 |
Kniha pre Teba-Žiar nad Hronom |
|
|
Faktúra |
2110009
|
knihy do ŠK 2110009
|
750,55 |
s DPH |
17.03.2011 |
Kniha pre Teba-Žiar nad Hronom |
|
|
Faktúra |
1300111298
|
školenie 18.02.2011
|
321,60 |
s DPH |
17.03.2011 |
KVANT spol.s.r.o.Bratislava |
|
|
Faktúra |
1300111318
|
prenájom CNC 1300111318
|
1 493,45 |
s DPH |
17.03.2011 |
KVANT spol.s.r.o.Bratislava |
|
|
Zmluva |
01/03/11
|
Kúpna zmluva č. 01/03/11 na dodávku rozvádzačov
|
3 811,00 |
s DPH |
15.03.2011 |
|
|
|
Zmluva |
011/2011
|
Kúpna zmluva č. 011/2011 na dodávku optického zariadenia a príslušenstva
|
5 679,00 |
s DPH |
15.03.2011 |
|
|
|
Faktúra |
1800007511
|
kancelársky materiál
|
213,70 |
s DPH |
27.02.2011 |
Horizon,s.r.o.Žiar n.Hr. |
|
|
Faktúra |
1101030
|
výpočtová technika
|
25 438,00 |
s DPH |
27.02.2011 |
F.A.T., s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
Faktúra |
1300111253
|
prenájom CNC 1300111253
|
1 493,45 |
s DPH |
27.02.2011 |
KVANT spol.s.r.o.Bratislava |
|
|
Faktúra |
101100663
|
kopírovacie zariadenie komplet
|
1 680,00 |
s DPH |
27.02.2011 |
TA Triumph-Adler Slovakia Bratislava |
|
|
Faktúra |
2011014
|
označenie projektu
|
99,25 |
s DPH |
27.02.2011 |
ČERTEX-Ing.Černajová |
|
|
Faktúra |
110100065
|
občerstvenie 09.02.2011
|
14,34 |
s DPH |
27.02.2011 |
Pružinová,s.r.o.Lutila |
|
|
Faktúra |
110100023
|
občerstvenie 31.01.20011
|
54,94 |
s DPH |
27.02.2011 |
Pružinová,s.r.o.Lutila |
|
|
Faktúra |
110100010
|
občerstvenie 07.01.2011
|
54,94 |
s DPH |
27.02.2011 |
Pružinová,s.r.o.Lutila |
|
|
Faktúra |
72011
|
pracovník pre VO,poradca pre riadenie a monitoring
|
59,45 |
s DPH |
27.02.2011 |
Ing.Dana Svetlíková |
|
|
Faktúra |
152011
|
poradca pre fin.riadenie a monitoring
|
26,30 |
s DPH |
27.02.2011 |
Ing.Dana Svetlíková |
|
|
Objednávka |
OBV11020
|
knihy do ŠK OBV11020
|
1 371,40 |
s DPH |
18.02.2011 |
Kniha pre Teba-Žiar nad Hronom |
|
|
Objednávka |
OBV11015
|
občerstvenie - 21.-22.2.2011
|
16,84 |
s DPH |
18.02.2011 |
Pružinová,s.r.o. Lutila |
|
|
Objednávka |
OBV11017
|
knihy do ŠK OBV11017
|
337,00 |
s DPH |
18.02.2011 |
Kniha pre Teba-Žiar nad Hronom |
|
|
Objednávka |
OBV11019
|
knihy do ŠK OBV11019
|
1 275,85 |
s DPH |
18.02.2011 |
Kniha pre Teba-Žiar nad Hronom |
|
|
Objednávka |
OBV11018
|
knihy do ŠK OBV11018
|
111,50 |
s DPH |
18.02.2011 |
Kniha pre Teba-Žiar nad Hronom |
|
|
Objednávka |
OBV11021
|
knihy do ŠK OBV11021
|
338,70 |
s DPH |
18.02.2011 |
Kniha pre Teba-Žiar nad Hronom |
|
|
Objednávka |
OBV11022
|
knihy do ŠK OBV11022
|
409,00 |
s DPH |
18.02.2011 |
Kniha pre Teba-Žiar nad Hronom |
|
|
Objednávka |
OBV11023
|
knihy do ŠK OBV11023
|
1 039,68 |
s DPH |
18.02.2011 |
Kniha pre Teba-Žiar nad Hronom |
|
|
Objednávka |
OBV11024
|
knihy do ŠK OBV11024
|
750,55 |
s DPH |
18.02.2011 |
Kniha pre Teba-Žiar nad Hronom |
|
|
Zmluva |
1502-1/2011Kor
|
Kúpna zmluva č.1502-1/2011Kor na dodávku kopírovacieho zariadenia
|
1 680,00 |
s DPH |
15.02.2011 |
|
|
|
Objednávka |
OBV11014
|
občerstvenie - 14.-15.2.2012
|
109,88 |
s DPH |
11.02.2011 |
Pružinová,s.r.o. Lutila |
|
|
Zmluva |
3/2011/SSOST
|
Rámcová kúpna zmluva č.3/2011/SSOST na poskytnutie služby-školenie
|
804,00 |
s DPH |
11.02.2011 |
|
|
|
Zmluva |
010/2011
|
Kúpna zmluva č. 010/2011 na dodávku výpočtovej techniky a príslušenstva
|
25 438,00 |
s DPH |
11.02.2011 |
|
|
|
Objednávka |
OBV11009
|
občerstvenie - 9.2.2011
|
14,34 |
s DPH |
07.02.2011 |
Pružinová,s.r.o. Lutila |
|
|
Zmluva |
1/2011/SSOST
|
Rámcová kúpna zmluva č.1/2011/SSOST na dodávku kancelárskeho materiálu
|
8 275,76 |
s DPH |
02.02.2011 |
|
|
|
Zmluva |
2/2011/SSOST
|
Rámcová kúpna zmluva č.2/2011/SSOST na poskytnutie služby-školenie
|
524,80 |
s DPH |
02.02.2011 |
|
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 zmluvy o nájme č.PZml/2/2010
|
10 044,00 |
s DPH |
02.02.2011 |
|